Karta informacyjna dokumentu
- znak, nr:
- KZGM/0910/4/2008
- nazwa:
- Kontrole przeprowadzone w KZGM w IV kwartale 2007 r.
- z dnia:
- 3 stycznia 2008 r.
- przechowuje:
- Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej
- ogranicz. dostępu:
- Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
- podstawa prawna ograniczenia:
- ---
- Odp. za treść:
- Jacek Stawowy
Szczegółowe informacje
W IV kwartale 2007r. zostały przeprowadzone dwie kontrole zewnętrzne:
1) 22.10.2007r.-15.11.2007r. z Urzędu Miasta znak BL.IV.3014/9/07 - kontrola 5% wydatków KZGM za 2007r.
2) 21.11.2007-27.11.2007r. Urzędu Miasta – Prezydenta Miasta Katowice znak OR VI-AH-914-48/07 dot.:
a) wykonania zaleceń pokontrolnych dot. organizacji, załatwiania skarg i wniosków,
b) przestrzegania przepisów Ustawy o pracownikach samorządowych w zakresie naboru na stanowiska urzędnicze.
Protokół z kontroli 5% przychodów wydatków planowanych w 2007r. przez KZGM– BL.IV.HR.3014/9/07 z 13.12.2007 r. wpłynął do KZGM 18.12.2007 r. Zapoznały się z nim odpowiednie służby zakładu.
Protokół z kontroli OR VI-AH-0914-48/07 wpłynął do KZGM-u 10.12.2007 r. W trakcie kontroli ustalono między innymi, że zalecenia po kontroli przeprowadzonej w zakresie przestrzegania postanowień Zarządzenia nr 93/2002 Prezydenta Katowic z dnia 03.04.2002 r. dot. przyjmowania i rozpatrywania petycji, skarg i wniosków zostały wykonane. W sprawie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 22.03.1990r. dot. naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w KZGM stwierdzono, że procedura ta wymaga usprawnienia i dostosowania do obowiązujących w tej materii przepisów. Zalecenia pokontrolne wpłynęły
do KZGM 27.12.2007r. Zgodnie z poleceniem informacja o ich wykonaniu zostanie przekazana do Prezydenta Miasta Katowice do 18.01.2008r.Brak załączników.
- Szczegóły
- Wytworzony przez: Barbara Oborny (Dyrektor KZGM)
- Nadrzędna kategoria: Organizacja i zarządzanie
- Kategoria: Audyty i kontrole
- Odsłony: 3722
Brak informacji o zmianach.
Skargi i wnioski
W sprawach skarg i wniosków przyjmują
Dyrektor KZGM i jego zastępcy oraz Kierownicy komórek organizacyjnych
w czwartki od godz.13:30 do 15:30(po uprzednim telefonicznym umówieniu).
Wdrożono Procedurę zgłoszeń wewnętrznych w KZGM w Katowicach, zgodną z wymogami Ustawy o ochronie sygnalistów.
(dostępna w Zakładce BIP - Regulaminy i Instrukcje)
Płatności
Obsługą rachunków bankowych KZGM zajmuje się bank PKO BP S.A.
Wszystkie wpłaty związane z użytkowaniem lokali dokonywane są na indywidualne konto bankowe, otwarte dla każdego lokalu.
We wszystkich placówkach banku PKO BP S.A. na terenie Katowic można dokonywać opłat z tytułu korzystania z lokalu - bez prowizji.