Karta informacyjna dokumentu
- znak, nr:
- KZGM/0114/1/2006
- nazwa:
- Kontrole przeprowadzone w KZGM w I kwartale 2006 roku
- z dnia:
- 9 czerwca 2006 r.
- przechowuje:
- Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej
- ogranicz. dostępu:
- Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
- podstawa prawna ograniczenia:
- --
- Odp. za treść:
- Agnieszka Szumska
Szczegółowe informacje
W okresie I kwartału 2006 roku w tutejszym zakładzie przeprowadzono kontrole zewnętrzne:
1. Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacyjny - w dniach 18-19 stycznia 2006r. przeprowadził kontrolę przestrzegania postanowień Zarządzenia Nr 93/2002 Prezydenta Katowic z dnia 3 kwietnia 2002r w sprawie przyjmowania i rozpatrywania petycji, skarg i wniosków w jednostkach organizacyjnych miasta.
Zlecenia: dostosować do stanu faktycznego unormowania odnoszące się do dni i godzin przyjmowania skarg i wniosków przez wyznaczone osoby oraz rozszerzyć ustalone formy przyjęć skarg i wniosków zgodnie z dyspozycjami par. 5 Rozporządzenia R.M. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
Wszystkie zlecenia zostały wykonane.
Dodatkowo informujemy, że zgodnie z zarządzeniem Dyrektora nr 20/2002 z dnia 9.10.2002r. w sprawie kontroli wydatków KZGM Katowice kontroli podlegają wszystkie dokumenty finansowe które:
- są wystawiane przez podmioty zewnętrzne lub uprawnione do tego jednostki organizacyjne KZGM,
- dokumentują zdarzania gospodarcze i istniejące zobowiązania, bądź same równocześnie to zobowiązanie ustanawiają,
- pociągają za sobą obowiązek zapłaty/wypłaty środków finansowych z konta kasy KZGM.
Z dniem 1.01.2005r. powołano Audytora Wewnętrznego którego zadaniem jest badanie i ocena wszelkich działań KZGM w celu dostarczenia Dyrektorowi niezależnych i obiektywnych informacji dotyczących funkcjonowania zakładu w zakresie gospodarki finansowej pod względem legalności, gospodarności, celowości, rzetelności a także przejrzystości i jawności.
Brak załączników.
- Szczegóły
- Wytworzony przez: Barbara Oborny (Dyrektor KZGM)
- Nadrzędna kategoria: Organizacja i zarządzanie
- Kategoria: Audyty i kontrole
- Odsłony: 3566
Brak informacji o zmianach.
Skargi i wnioski
W sprawach skarg i wniosków przyjmują
Dyrektor KZGM i jego zastępcy oraz Kierownicy komórek organizacyjnych
w czwartki od godz.13:30 do 15:30(po uprzednim telefonicznym umówieniu).
Wdrożono Procedurę zgłoszeń wewnętrznych w KZGM w Katowicach, zgodną z wymogami Ustawy o ochronie sygnalistów.
(dostępna w Zakładce BIP - Regulaminy i Instrukcje)
Płatności
Obsługą rachunków bankowych KZGM zajmuje się bank PKO BP S.A.
Wszystkie wpłaty związane z użytkowaniem lokali dokonywane są na indywidualne konto bankowe, otwarte dla każdego lokalu.
We wszystkich placówkach banku PKO BP S.A. na terenie Katowic można dokonywać opłat z tytułu korzystania z lokalu - bez prowizji.