Karta informacyjna dokumentu
- znak, nr:
- KZGM/0114/3/2006
- nazwa:
- Kontrole przeprowadzone w KZGM w 2005 roku
- z dnia:
- 20 lutego 2006 r.
- przechowuje:
- Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej
- ogranicz. dostępu:
- Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
- podstawa prawna ograniczenia:
- --
- Odp. za treść:
- Agnieszka Szumska
Szczegółowe informacje
W 2005roku w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej przeprowadzono nastepujące kontrole zewnętrzne:
1. Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacyjny w dniu 17.01.2005r. przeprowadził kontrolę prawidlowo.ści ustalania wynagrodzenia dla kadry kierowniczej KZGM.
Zaleceń nie wydano
2. Najwyższa Izba Kontroli - Delegatura w Opolu przeprowadziła kontrolę sposobu gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz infrastrukturą techniczną na obszarze " Starego Giszowca" w Katowicach w latach 2002-2004
wystąpienia pokontrolne z dnia 23 luty 2005r.
NIK wnosi o :- egzekwowanie zlecania prac remontowych zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo zamówień publicznych,- rzetelne dokumentowanie wszelkich zdarzeń w trakcie realizacji robót remontowych, - respektowanie postanowień przepisów o ochronie zabytków przy realizacji prac remontowych.
3. Urząd Miasta Katowice- Wydział Organizacyjny w dniach 25-28 luty 2005r. przeprowadził kontrolę prawidłowości rozliczenia c.o w budynku przy ul. Koszalińskiej 5 w Katowicach.
Zaleceń pokontrolnych nie wydano
4. Urząd Miasta - Wydział Organizacyjny - w dniach 12-13 i 16 maja 2005r. przeprowadził kontrolę wykonania zaleceń pokontrolnych z dnia 8.01.2004r. w zakresie przestrzeganiua postanowień Zarządzenia nr 302/2000 Prezydenta Katowic w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych w jednostkach organizacyjnych miasta Katowice.
Wydano polecenia pokontrolne w sprawie pełnego stosowania instrukcji.
5. Inspektor Pracy Państwowej Ispekcji Pracy - w dniu 18.04.2005r. przeprowadził kontrolę w związku z wypadkiem pracownika.
Zaleceń nie wydano
6. Urząd Miasta Katowice Wydział Budynków i Lokali - w dniach 4, 6, 8, 12, 14, 20, 29 lipca 2005 r. przeprowadził kontrolę 5% dochodówi wydatków planowanych przez KZGM w 2005r. Wnioski z przeprowadzonej kontroli są w realizacji
7. Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacyjny - w dniach od 12-16 września 2005r. przeprowadził ocenę realizacji zaleceń pokontrolnych wniesionych przez Dyrekotra NIK- Delegatura w Opolu w następstwie kontroli przeprowadzonej w KZGM dotyczącej gospodarowania komunalnym zasobem mieszkaniowym oraz infrastrukturą techniczną na obszarze Osiedla "Stary Giszowiec" w Katowicach w latach 2002-2004.
Zalecenia pokontrolne dotyczące uzupełnienia Regulaminu Organizacyjnego o zapisy dotyczące osób odpowiedzialnych za realizację zadań związanych z ochroną obiektów zabytkowych - w trakcie realizacji.
8. Urząd Miasta Katowice Wydział Budynków i Lokali - w dniach 06, 07, 10, 11, 13, 19, 24, 25 pażdziernika, 09, 28 listopada 2005r. przeprowadził kontrolę dotyczącą 5 % dochodów i wydatków planowanych przez KZGM w 2005r. Wnioski z przeprowadzonej kontroli są w trakcie wyjaśniania
9. Urząd Miasta Katowice Wydział Organizacyjny w dniach 07-12 grudzień 2005r. przeprowadził kontrolę zasadności zarzutów zawartych w skardze Pana Włodziemierza Stachery zam.w Katowicach przy ul. Świdnickiej 15 w sprawie rozliczenia podzielników ciepła.
Zaleceń nie wydano
Brak załączników.
- Szczegóły
- Wytworzony przez: Barbara Oborny (Dyrektor KZGM)
- Nadrzędna kategoria: Organizacja i zarządzanie
- Kategoria: Audyty i kontrole
- Odsłony: 3738
Brak informacji o zmianach.
Skargi i wnioski
W sprawach skarg i wniosków przyjmują
Dyrektor KZGM i jego zastępcy oraz Kierownicy komórek organizacyjnych
w czwartki od godz.13:30 do 15:30(po uprzednim telefonicznym umówieniu).
Wdrożono Procedurę zgłoszeń wewnętrznych w KZGM w Katowicach, zgodną z wymogami Ustawy o ochronie sygnalistów.
(dostępna w Zakładce BIP - Regulaminy i Instrukcje)
Płatności
Obsługą rachunków bankowych KZGM zajmuje się bank PKO BP S.A.
Wszystkie wpłaty związane z użytkowaniem lokali dokonywane są na indywidualne konto bankowe, otwarte dla każdego lokalu.
We wszystkich placówkach banku PKO BP S.A. na terenie Katowic można dokonywać opłat z tytułu korzystania z lokalu - bez prowizji.