Karta informacyjna dokumentu
- znak, nr:
- KZGM/0910/32/2011
- nazwa:
- Kontrole przeprowadzone w I półroczu 2011 r.
- z dnia:
- 8 sierpnia 2011 r.
- przechowuje:
- Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej
- ogranicz. dostępu:
- Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
- podstawa prawna ograniczenia:
- --
- Odp. za treść:
- Barbara Oborny
Szczegółowe informacje
W I półroczu 2011 r. w KZGM w Katowicach przeprowadzono 2 kontrole zewnętrzne:
1. W okresie od 21.02.2011 r. do 11.03.2011 r. Inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach przeprowadzili kontrolę problemową gospodarki finansowej za okres od 01.01.2006 r. do 11.03.2011 r. W następstwie kontroli w dniu 08.06.2011 r. do Kancelarii KZGM w Katowicach wpłynęło „Wystąpienie pokontrolne” z dnia 07.06.2011 r. zawierające 3 wnioski pokontrolne dotyczące:
- wzmocnienia nadzoru w zakresie prawidłowej realizacji obowiązków wynikających
z określonych przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 1994 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm. oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),- ujęcia na koncie ‘”Pozostałe rozrachunki”, zgodnie z postanowieniami zakładowego planu kont, roszczenia spornego wobec jednej ze wspólnot mieszkaniowych oraz wykonawcy usługi w zakresie stałego utrzymania porządku i czystości na terenach administrowanych przez KZGM w Katowicach,
- wzmocnienia nadzoru nad pracownikami w zakresie terminowego przekazywania zaliczek na rzecz Wspólnot Mieszkaniowych, stosownie do przepisu art. 15 ust.1 ustawy z dnia
24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80 poz. 903 z późn. zm.), mając na uwadze przepis art. 44 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz przepisy art. 68 i art. 69 ust. 1 pkt 3 powyższej ustawy.Pismem znak NK.1710.1.2011.JS z dnia 22.06.2011 r. udzielono informacji o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych.
2. Wydział Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice w okresie od 23.05.2011 r. do 30.06.2011 r. w ramach I etapu kontroli zarządczej instytucjonalnej przeprowadził kontrolę dotyczącą realizacji zaleceń pokontrolnych z II etapu kontroli zarządczej instytucjonalnej, przestrzegania przez KZGM w Katowicach procedur kontroli, stosowania sytemu kontroli zarządczej, funkcjonowania zakładu w obszarze trzech działów (gospodarka mieniem, zamówienia publiczne, obsługa i nadzór prawny), dochodów z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz windykacji zaległości w Oddziale Eksploatacji Budynków nr 4 oraz nr 7. W wyniku kontroli wydano jedenaście zaleceń pokontrolnych obejmujących cztery obszary spośród sześciu objętych kontrolą, które zawarto w „Wystąpieniu pokontrolnym” znak BD.IV.1711..2011.IN z dnia 28.06.2011 r. Dotyczą one dokumentowania czynności w kontrolowanych sferach działalności KZGM w Katowicach, płynności w obszarze prowadzonych postępowań windykacyjnych oraz aktualizacji aktu prawa wewnętrznego.
Pismem znak NK.1710.2.2011.JS z dnia 05.08.2011 r. poinformowano Wydział Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice o czynnościach podjętych w KZGM w Katowicach mających na celu realizację zaleceń pokontrolnych.
Brak załączników.
- Szczegóły
- Wytworzony przez: Barbara Oborny (Dyrektor KZGM)
- Nadrzędna kategoria: Organizacja i zarządzanie
- Kategoria: Audyty i kontrole
- Odsłony: 3927
Brak informacji o zmianach.
Skargi i wnioski
W sprawach skarg i wniosków przyjmują
Dyrektor KZGM i jego zastępcy oraz Kierownicy komórek organizacyjnych
w czwartki od godz.13:30 do 15:30(po uprzednim telefonicznym umówieniu).
Wdrożono Procedurę zgłoszeń wewnętrznych w KZGM w Katowicach, zgodną z wymogami Ustawy o ochronie sygnalistów.
(dostępna w Zakładce BIP - Regulaminy i Instrukcje)
Płatności
Obsługą rachunków bankowych KZGM zajmuje się bank PKO BP S.A.
Wszystkie wpłaty związane z użytkowaniem lokali dokonywane są na indywidualne konto bankowe, otwarte dla każdego lokalu.
We wszystkich placówkach banku PKO BP S.A. na terenie Katowic można dokonywać opłat z tytułu korzystania z lokalu - bez prowizji.