Karta informacyjna dokumentu
- znak, nr:
- KZGM/0910/1/2011
- nazwa:
- Kontrole przeprowadzone w II półroczu 2010 r.
- z dnia:
- 28 stycznia 2011 r.
- przechowuje:
- Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej
- ogranicz. dostępu:
- Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
- podstawa prawna ograniczenia:
- --
- Odp. za treść:
- Jacek Stawowy
Szczegółowe informacje
W II półroczu 2010 r. w KZGM w Katowicach przeprowadzono 5 kontroli zewnętrznych:
1. W dniu 26.07.2010 r. Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy przeprowadził kontrolę obejmującą zagadnienia bhp w zakresie przygotowania zakładu przy występowaniu wysokich temperatur zewnętrznych. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, udzielono pięciu porad z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz jednej porady z zakresu prawnej ochrony pracy.
2. W dniach 09.09.2010 r. oraz 14.09.2010 r. Inspektor Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy przeprowadził kontrolę w związku z dokonanym w dniu 25.08.2010 r. zgłoszeniem zbiorowego wypadku przy prac (wypadek komunikacyjny). W toku kontroli udzielono dwie porady z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dwie porady z zakresu prawnej ochrony pracy. W dniu 20.09.2010 r. do Kancelarii KZGM w Katowicach wpłynęło „Wystąpienie Nr rej. 04234-5303-K055-Ws01/10” oraz „Nakaz Nr rej. 04234-5303-K055-Nk01/10” z dnia 15.09.2010 r. w odpowiedzi na które, pismem L.dz. NH-BP/1633/r.g 015/2010 z dnia 29.09.2010 r., poinformowano o wykonaniu zaleceń wydanych w trakcie kontroli.
3.W okresie od 16.08.2010 r. do 27.09.2010 r. (z przerwą w okresie od 30.08.2010 r. do 17.09.2010 r.) Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice przeprowadził doraźną kontrolę dotyczącą obszaru finansowego. W następstwie kontroli w dniu 15.10.2010 r. do Kancelarii KZGM w Katowicach wpłynęło „Wystąpienie pokontrolne” z dnia 07.10.2010 r. zawierające dwa zalecenia pokontrolne tj. przestrzegać:
- przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn . zm.) dotyczących wydatków publicznych,
- zasad kwalifikacji dochodów i wydatków zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz.207).
Pismem DN/NK/0910/05-5/10 z dnia 02.11.2010 r. udzielono informacji o czynnościach podjętych w KZGM w Katowicach mających na celu uniknięcie w przyszłości nieprawidłowości stwierdzonych podczas kontroli.4. W okresie od 13.09.2010 r. do 01.10.2010 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie przeprowadził kontrolę, w wyniku której nie stwierdzono nieprawidłowości. W następstwie tej kontroli do Kancelarii KZGM w Katowicach nie wpłynęło wystąpienie pokontrolne.
5. Wydział Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice w okresie 18.10.2010 r. do 04.11.2010 r. w ramach II etapu kontroli zarządczej instytucjonalnej przeprowadził kontrolę dotyczącą realizacji zaleceń pokontrolnych z I etapu kontroli zarządczej instytucjonalnej, przestrzegania przez KZGM w Katowicach procedur kontroli, wydatków za okres od stycznia do września 2010 r., kontroli działalności KZGM w Katowicach pod kątem standardów zarządczej kontroli instytucjonalnej. W wyniku kontroli wydano pięć zaleceń pokontrolnych obejmujących cztery obszary spośród objętych kontrolą, które zawarto w „Wystąpieniu pokontrolnym” BD.IV.MS.3014-41-11/10 z dnia 29.11.2010 r. Dotyczą one m. in.: określania terminów przesyłania przez zarzadców rozliczeń, kwalifikowania wydatków strukturalnych, ustalenia kryteriów oceny kandydatów na wolne stanowiska pracy oraz drobnych uchybień w dokumentacji związanej z rozkładaniem zaległości na raty. Pismem NK/MG/0911/08-2/10 z dnia 29.12.2010 r. poinformowano Wydział Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice o czynnościach podjętych w KZGM w Katowicach mających na celu realizację zaleceń pokontrolnych.
Brak załączników.
- Szczegóły
- Wytworzony przez: Barbara Oborny (Dyrektor KZGM)
- Nadrzędna kategoria: Organizacja i zarządzanie
- Kategoria: Audyty i kontrole
- Odsłony: 3594
Brak informacji o zmianach.
Skargi i wnioski
W sprawach skarg i wniosków przyjmują
Dyrektor KZGM i jego zastępcy oraz Kierownicy komórek organizacyjnych
w czwartki od godz.13:30 do 15:30(po uprzednim telefonicznym umówieniu).
Wdrożono Procedurę zgłoszeń wewnętrznych w KZGM w Katowicach, zgodną z wymogami Ustawy o ochronie sygnalistów.
(dostępna w Zakładce BIP - Regulaminy i Instrukcje)
Płatności
Obsługą rachunków bankowych KZGM zajmuje się bank PKO BP S.A.
Wszystkie wpłaty związane z użytkowaniem lokali dokonywane są na indywidualne konto bankowe, otwarte dla każdego lokalu.
We wszystkich placówkach banku PKO BP S.A. na terenie Katowic można dokonywać opłat z tytułu korzystania z lokalu - bez prowizji.