Karta informacyjna dokumentu
- znak, nr:
- KZGM/0910/1/2010
- nazwa:
- Kontrole przeprowadzone w KZGM w IV kwartale 2009 r.
- z dnia:
- 7 stycznia 2010 r.
- przechowuje:
- Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej
- ogranicz. dostępu:
- Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
- podstawa prawna ograniczenia:
- --
- Odp. za treść:
- Agnieszka Szumska
Szczegółowe informacje
W okresie od października do grudnia 2009r. w KZGM w Katowicach miały miejsce 3 kontrole zewnętrzne:
1) w dniach 20.10 - 27.10.2009r. kontrola przeprowadzona przez Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach. Kontroli poddano wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy;
Wydano zalecenia pokontrolne w zakresie uwzględniania w pisemnej informacji o warunkach zatrudnienia, która przekazywana jest pracownikom w oparciu o art. 29 §3 KP, faktu, iż rodzaj zawartej z pracownikiem umowy o pracę ma wpływ na długość okresu wypowiedzenia, przekazywania tych informacji nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o pracę, a także pisemnego informowania pracowników o ich uprawnieniach w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę
Zalecenia zostały zrealizowane.
2) w dniach 17.11.-01.12.2009r. kontrola przeprowadzona przez Wydział Budynków i Dróg Urzędu Miasta Katowice w zakresie 5% dochodów i wydatków planowanych w 2009 r. przez KZGM w Katowicach;
Nie stwierdzono niezgodności.
3) w dniach 24.11-02.12.2009r. kontrola doraźna przeprowadzona przez Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Katowice;
Wydano zalecenia w zakresie zwiększenia nadzoru nad stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych, rozważenia możliwości stosowania w uzasadnionych przypadkach zapisu umownego o możliwości wypowiedzenia najmu bez zachowania terminów wypowiedzenia w przypadku, gdy najemca lokalu użytkowego jest w zwłoce z zapłatą czynszu, co najmniej za 2 pełne okresy płatności. Ponadto zalecono zwiększenie nadzoru nad przechowywaniem dokumentacji w Dziale Prawnym oraz nakazano wprowadzenie w tym dziale Instrukcji Kancelaryjnej. KZGM ma rozważyć możliwość przeprowadzenia kontroli czasu pracy w jednostce z uwagi na istniejące ryzyko występowania nieprawidłowości w tym obszarze.
Zalecenia zrealizowano
Brak załączników.
- Szczegóły
- Wytworzony przez: Barbara Oborny (Dyrektor KZGM)
- Nadrzędna kategoria: Organizacja i zarządzanie
- Kategoria: Audyty i kontrole
- Odsłony: 3621
Brak informacji o zmianach.
Skargi i wnioski
W sprawach skarg i wniosków przyjmują
Dyrektor KZGM i jego zastępcy oraz Kierownicy komórek organizacyjnych
w czwartki od godz.13:30 do 15:30(po uprzednim telefonicznym umówieniu).
Wdrożono Procedurę zgłoszeń wewnętrznych w KZGM w Katowicach, zgodną z wymogami Ustawy o ochronie sygnalistów.
(dostępna w Zakładce BIP - Regulaminy i Instrukcje)
Płatności
Obsługą rachunków bankowych KZGM zajmuje się bank PKO BP S.A.
Wszystkie wpłaty związane z użytkowaniem lokali dokonywane są na indywidualne konto bankowe, otwarte dla każdego lokalu.
We wszystkich placówkach banku PKO BP S.A. na terenie Katowic można dokonywać opłat z tytułu korzystania z lokalu - bez prowizji.