Karta informacyjna dokumentu
- znak, nr:
- KZGM/0910/3/2009
- nazwa:
- Kontrole przeprowadzone w KZGM w III kwartale 2009 r.
- z dnia:
- 8 października 2009 r.
- przechowuje:
- Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej
- ogranicz. dostępu:
- Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
- podstawa prawna ograniczenia:
- --
- Odp. za treść:
- Agnieszka Szumska
Szczegółowe informacje
W okresie od lipca do września 2009 r. w KZGM w Katowicach miały miejsce dwie kontrole zewnętrzne:
1) kontrola problemowa za rok 2008 przeprowadzona przez Wydział Audytu i Kontroli Urzędu Miasta K-ce w zakresie prawidłowości zawieranych umów najmu lokali użytkowych, działań windykacyjnych w stosunku do najemców lokalu użytkowych, oraz dochodów z tyt. reklam w WBID Urzędu Miasta K-ce. W KZGM kontrolę przeprowadzono w zakresie zawierania umów najmu lokali użytkowych, jak również postępowania windykacyjnego w stosunku do najemców lokali użytkowych;
Wydano zalecenia pokontrolne w zakresie konieczności opracowania procedur dot. windykacji należności z tyt. najmu lok. użytkowych, zawierania umów po pobraniu kaucji, egzekwowania terminowej zapłaty kaucji zabezpieczającej należności z tyt. zaległości czynszowych, rozważenia wypowiedzenia umowy najmu lok. użytk. bez zachowania terminów wypowiedzenia w określonych przypadkach, przestrzegania przesłanek do umorzenia wierzytelności zawartych w Uchwale LVII/1185/06 RM K-ce z dn. 27.03.2006r.
Zalecenia zostały zrealizowane.
2) kontrola przeprowadzona przez Zarząd Operacji Regionalnych CBA Delegatura w K-cach odnośnie przeprowadzonych postępowań z zakresu zamówień publicznych dot. przetargów na remont i modernizację wyznaczonych budynków w Katowicach
Zaleceń nie otrzymano.
Brak załączników.
- Szczegóły
- Wytworzony przez: Barbara Oborny (Dyrektor KZGM)
- Nadrzędna kategoria: Organizacja i zarządzanie
- Kategoria: Audyty i kontrole
- Odsłony: 3202
Brak informacji o zmianach.
Skargi i wnioski
W sprawach skarg i wniosków przyjmują
Dyrektor KZGM i jego zastępcy oraz Kierownicy komórek organizacyjnych
w czwartki od godz.13:30 do 15:30(po uprzednim telefonicznym umówieniu).
Wdrożono Procedurę zgłoszeń wewnętrznych w KZGM w Katowicach, zgodną z wymogami Ustawy o ochronie sygnalistów.
(dostępna w Zakładce BIP - Regulaminy i Instrukcje)
Płatności
Obsługą rachunków bankowych KZGM zajmuje się bank PKO BP S.A.
Wszystkie wpłaty związane z użytkowaniem lokali dokonywane są na indywidualne konto bankowe, otwarte dla każdego lokalu.
We wszystkich placówkach banku PKO BP S.A. na terenie Katowic można dokonywać opłat z tytułu korzystania z lokalu - bez prowizji.