Karta informacyjna dokumentu
- znak, nr:
- KZGM/0910/2/2007
- nazwa:
- Kontrole przeprowadzone w KZGM w I kwartale 2007 r.
- z dnia:
- 11 kwietnia 2007 r.
- przechowuje:
- Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej
- podstawa prawna ograniczenia:
- --
- Odp. za treść:
- Jacek Stawowy
Szczegółowe informacje
W I kwartale 2007 r. w zakładzie przeprowadzono następujące kontrole zewnętrzne:
1) Prezydenta Miasta Katowice w sprawie zasiedlenia lokalu mieszkalnego przy ul. Powstańców 36d/5. Polecenia pokontrolne w przedmiotowej sprawie wydane przez Prezydenta Miasta Katowice zostały zawarte w piśmie OR VI–0913-3/07, do którego ustosunkowano się w piśmie NK/JS/00911/01/07, zobowiązując się w nim do omówienia sprawy na naradzie kadry kierowniczej w celu uniknięcia powtórzeniu się sytuacji będącej przedmiotem kontroli. Realizując powyższe, na naradzie w dniu 22.03.07r. DE polecił m.in. bezwzględnie i niezwłocznie sporządzać karty wolnych lokali mieszkalnych - również w przypadku rezygnacji z dopiero przydzielonych lokali;
2) Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie badania warunków pracy. Protokół kontroli Nr NS/HP/38/2007 z 02.03.07- bez zastrzeżeń i uwag;
3) RIO Katowice dot. gospodarki finansowej. Kontrola została zakończona z końcem marca 2007r. Protokół z kontroli jest obecnie poddawany szczegółowej analizie;
4) Prezydenta Miasta Katowice w sprawie wypełniania obowiązków zarządcy nieruchomości i realizacji poleceń porządkowych. Protokół z kontroli otrzymany 03.04.2007 r. jest obecnie analizowany przez właściwe służby KZGM;
5) Urzędu Miasta Katowice nt. przestrzegania prawa zamówień publicznych w okresie 01.07.2006r. do 09.03.2007r. W związku z zaleceniem otrzymanym w trakcie kontroli bezzwłocznie uruchomiono działania na rzecz wydania w drodze zarządzenia wykazu wzorów podpisów członków komisji przetargowej i dodatkowo powołania inspektorów nadzoru jako biegłych.
Brak załączników.
- Szczegóły
- Wytworzony przez: Barbara Oborny (Dyrektor KZGM)
- Nadrzędna kategoria: Organizacja i zarządzanie
- Kategoria: Audyty i kontrole
- Odsłony: 3780
Brak informacji o zmianach.
Skargi i wnioski
W sprawach skarg i wniosków przyjmują
Dyrektor KZGM i jego zastępcy oraz Kierownicy komórek organizacyjnych
w czwartki od godz.13:30 do 15:30(po uprzednim telefonicznym umówieniu).
Wdrożono Procedurę zgłoszeń wewnętrznych w KZGM w Katowicach, zgodną z wymogami Ustawy o ochronie sygnalistów.
(dostępna w Zakładce BIP - Regulaminy i Instrukcje)
Płatności
Obsługą rachunków bankowych KZGM zajmuje się bank PKO BP S.A.
Wszystkie wpłaty związane z użytkowaniem lokali dokonywane są na indywidualne konto bankowe, otwarte dla każdego lokalu.
We wszystkich placówkach banku PKO BP S.A. na terenie Katowic można dokonywać opłat z tytułu korzystania z lokalu - bez prowizji.