Karta informacyjna dokumentu
- znak, nr:
- KZGM/0910/2/2008
- nazwa:
- Kontrole przeprowadzone w KZGM w II kwartale 2008 r.
- z dnia:
- 3 lipca 2008 r.
- przechowuje:
- Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej
- ogranicz. dostępu:
- Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
- podstawa prawna ograniczenia:
- --
- Odp. za treść:
- Henryk Główczak
Szczegółowe informacje
W II kwartale 2008r. zostały przeprowadzone następujące kontrole zewnętrzne:
1) Czynności sprawdzające przeprowadzone dnia 21.04.2008r. na podstawie ustawy z dnia 28.09.1991 r. o kontroli skarbowej, przez Urząd Kontroli Skarbowej, dotyczące prawidłowości i rzetelności rozliczania transakcji zawartych z podatnikiem: REMUS II s.c., ul. Hutnicza 58/14, 43-100 Tychy.
Protokół z tej kontroli nie zawiera uwag i zaleceń.
2) ”Kontrola 5% przychodów i wydatków planowanych przez KZGM – w likwidacji”, przeprowadzona w dniach 05.05.-16.05.2008 r. przez Urząd Miasta Katowice -Wydział Budynków i Lokali.
Zalecenia pokontrolne z 12.06.08 r. dotyczące sporządzenia rejestru znaków opłat sądowych wg stanu na 31 grudnia lub 02 stycznia każdego roku w celu ustalenia kwoty środków pieniężnych w znakach są obecie realizowane.
3) ”Wyjaśnienie sprawy dotyczącej wniosku o umorzenie wierzytelności KZGM-u w likwidacji, w stosunku do (...) z tytułu używania lokalu mieszkalnego przy ul. (...) w Katowicach”, prowadzona przez Wydział Audytu i Kontroli UM Katowice w dniach 06.05.- 08.05.2008r.
W protokole z kontroli nie udokumentowano nieprawidłowości.
W związku z zaleceniami pokontrolnymi wdrożono stosowne działania.
Brak załączników.
- Szczegóły
- Wytworzony przez: Barbara Oborny (Dyrektor KZGM)
- Nadrzędna kategoria: Organizacja i zarządzanie
- Kategoria: Audyty i kontrole
- Odsłony: 2257
Brak informacji o zmianach.
Skargi i wnioski
W sprawach skarg i wniosków przyjmują
Dyrektor KZGM i jego zastępcy oraz Kierownicy komórek organizacyjnych
w czwartki od godz.13:30 do 15:30(po uprzednim telefonicznym umówieniu).
Wdrożono Procedurę zgłoszeń wewnętrznych w KZGM w Katowicach, zgodną z wymogami Ustawy o ochronie sygnalistów.
(dostępna w Zakładce BIP - Regulaminy i Instrukcje)
Płatności
Obsługą rachunków bankowych KZGM zajmuje się bank PKO BP S.A.
Wszystkie wpłaty związane z użytkowaniem lokali dokonywane są na indywidualne konto bankowe, otwarte dla każdego lokalu.
We wszystkich placówkach banku PKO BP S.A. na terenie Katowic można dokonywać opłat z tytułu korzystania z lokalu - bez prowizji.