Karta informacyjna dokumentu
- znak, nr:
- KZGM/0910/4/2008
- nazwa:
- Kontrole przeprowadzone w KZGM w IV kwartale- do listopada br.
- z dnia:
- 4 grudnia 2008 r.
- przechowuje:
- Dział Organizacyjny i Kontroli Wewnętrznej
- ogranicz. dostępu:
- Nie ma ograniczeń w dostępie do danych
- podstawa prawna ograniczenia:
- --
- Odp. za treść:
- Henryk Główczak
Szczegółowe informacje
I. W okresie X-XI 2008r. zostały przeprowadzone dwie kontrole przez Urząd Miasta Katowice:
1) Kontrola przeprowadzona przez Wydział Budynków i Lokali w dniach 20.10.2008 - 06.11.2008 dotyczyła: przestrzegania procedur kontroli przez KZGM, wydatków za okres od stycznia do września 2008 r., zastosowania trybu zamówień publicznych, oceny zasadności zawierania umów cywilno-prawnych przez Zakład
Przeprowadzona kontrola nie ujawniła działań sprzecznych z obowiązującymi przepisami
1) Wydział Kontroli i Audytu, w następstwie zawiadomienia lokatora, przeprowadził kontrolę w EB-1 dot. nieprawidłowości w działalności administracji w zakresie prowadzenia spraw remontowych oraz wykorzystywania przez pracowników EB-1 swoich stanowisk dla celów prywatnych.
Nieprawidłowości zastane podczas kontroli. dotyczyły terminowości i rzetelnego dokumentowania prac określonych w zawartych umowach oraz zagadnień z zakresu gospodarki magazynowej. Zalecenia omówiono na naradzie Dyrektorów dnia 24.11.br. oraz podczas cyklicznego spotkania Z-cy Dyrektora ds. Eksploatacyjnych z kierownikami EB-ów. Wszystkie zalecenia ujęto w formie Polecenia z dn. 26.11.08r., w którym określono osoby odpowiedzialne oraz czas realizacji zaleceń. Podczas kontroli nie potwierdzono faktu wykorzystywania przez pracowników EB-1 swoich stanowisk do celów prywatnych.
Brak załączników.
- Szczegóły
- Wytworzony przez: Barbara Oborny (Dyrektor KZGM)
- Nadrzędna kategoria: Organizacja i zarządzanie
- Kategoria: Audyty i kontrole
- Odsłony: 2509
Brak informacji o zmianach.
Skargi i wnioski
W sprawach skarg i wniosków przyjmują
Dyrektor KZGM i jego zastępcy oraz Kierownicy komórek organizacyjnych
w czwartki od godz.13:30 do 15:30(po uprzednim telefonicznym umówieniu).
Wdrożono Procedurę zgłoszeń wewnętrznych w KZGM w Katowicach, zgodną z wymogami Ustawy o ochronie sygnalistów.
(dostępna w Zakładce BIP - Regulaminy i Instrukcje)
Płatności
Obsługą rachunków bankowych KZGM zajmuje się bank PKO BP S.A.
Wszystkie wpłaty związane z użytkowaniem lokali dokonywane są na indywidualne konto bankowe, otwarte dla każdego lokalu.
We wszystkich placówkach banku PKO BP S.A. na terenie Katowic można dokonywać opłat z tytułu korzystania z lokalu - bez prowizji.